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                网上购彩平台2006年度優秀審計項目摘記
                 
                【時間:2008年02月03日】 【來源:网上购彩平台辦公廳】字號: 【大】 【中】 【小】
                    
                    在不久前召開的全國審計工作會議上,网上购彩平台對18個2006年度優秀審計項目進行了表彰。從這些項目中不難看出,它們在很多方面都表現出一致性:領導重視、組織得力、方法正確、成果突出、規範化程度較高等。同時,每個項目又有自己鮮明的特色,不少好做法、好經驗值得各級審計機關學習和借鑒。我們對其中8個項目的突出特點和做法進行了總結,並深深感到,成績和榮譽的背後,體現出審計人員秉公執法,默默奉獻的精神,他們立足於審計這個“舞臺”,小處入手,大處著眼,演繹出了為經濟又好又快發展服務的精彩篇章。


                立足服務企業    促進完善政策 
                ——記中國一航原法定代表人任期經濟責任審計

                    
                    2006年,网上购彩平台駐廣州特派辦對中國航空工業第一集團公司(以下簡稱“中國一航”)2005年度財務收支及其原法定代表人任職期間經濟責任履行情況進行了審計。

                    這個項目的突出特點和主要成果體現為:在審計目標上做到監督與服務相結合,廣州特派辦將關註的重點從企業財務管理的合規性轉到影響企業發展的全局性問題,促進完善宏觀政策,促進軍工企業可持續發展,實現了企業審計從“外科醫生”到“保健醫生”的轉變。

                    此次審計中,廣州特派辦根據中國一航存在的突出困難和實際問題,深入剖析深層次原因,通過廣泛審計調研,提出了關於我國軍工產品定價機制的專題報告。國務院對專題報告反映的問題和情況高度重視,要求成立完善軍品價格形成機制、修訂軍品價格管理辦法工作小組,對原《軍品價格管理辦法》的執行情況和修訂工作進行調查研究後,著手進行修改。

                    同時,廣州特派辦還根據審計發現的情況,提出了許多加強企業管理的意見和建議,中國一航多次召開專題會議研究整改。目前,已對內部審計體制進行了改革,充實了內部審計力量,分區域設立了集團直屬的派出機構,並出臺了關於規範財務和經營管理行為、嚴格內控制度、強化財務管理等內容的十項規定,為加強企業管理、嚴格依法理財打下制度基礎。

                深入開展審前調查    制定明確審計目標

                        ——記中國銀行股份有限公司審計

                      
                    2006年4月至9月,网上购彩平台金融審計司和网上购彩平台駐武漢特派辦聯合組成審計組,對中國銀行股份公司(本級)(以下簡稱“中國銀行”)2005年度資產負債損益情況進行了審計。
                    該項目的突出特點和主要成績體現為:在深入開展審前調查基礎上,明確審計目標,充分利用審前調查成果,註重查處大案要案線索。

                    審前調查中,審計組對中國銀行內部控制情況進行了實地測評,對重要業務數據進行了橫向和縱向的分析性復核,結合該銀行的業務特點,對其財務數據、業務數據及其他資料進行了分析整理,確定審計中需要重點關註的重點部門和重點業務領域。在此基礎上,審計組制定了詳盡的審計實施方案,並明確了審計的目標:重點揭露銀行經營管理中存在的違法違規、損失浪費和風險等問題,從制度、政策和監管上分析原因,提出深化金融體制改革的審計建議,促進商業銀行深化改革、加強管理、規範經營、提高效益、防範風險。

                    審計中,審計組充分利用審前調查成果,以計算機審計為主要手段,以重點業務、重點資金審計為突破點,成果顯著。中國銀行對審計結果高度重視,積極整改,並舉一反三,采取有效措施,全面提高風險管理和內部控制水平。

                切實關註群眾利益    積極促進審計整改
                ——記某市2005年度住房公積金專項審計調查

                    
                    2006年4月至7月,网上购彩平台駐武漢特派辦對某市2005年住房公積金的歸集、使用和管理情況以及住房公積金制度重要政策的執行情況進行了專項審計調查。

                    在這項審計調查中,審計組結合項目特點,從切實維護群眾利益出發,在揭露和反映住房公積金在管理、使用和安全完整等方面存在問題的同時,積極促進有關部門和單位整改,取得很好效果。

                    一是規範了制度。省、市兩級政府對專項審計調查結果高度重視,省政府辦公廳下發了《關於進一步加強和規範住房公積金管理工作的通知》,要求從6個方面加強和規範住房公積金管理;市政府專門成立了整改工作領導小組,采取有力措施,落實審計整改意見。此外,建設部、財政部等部委還分別制發文件,推進住房公積金管理體制的健全和完善。二是調整了機構。市政府制定了住房公積金管理機構調整總體方案,擬對該市8家住房公積金管理機構進行調整歸並。三是收回被挪用的資金。在省政府的直接關註下,被挪用的住房公積金正在積極追回中。

                緊扣銀行職能    擴展審計思路
                  ——記交通銀行股份有限公司某分行審計

                    
                    2006年3月至10月,网上购彩平台駐重慶特派辦對交通銀行股份有限公司某分行2005年度資產、負債、損益情況進行了審計。

                    該項目最大的亮點在於:審計組根據審前調查發現的情況,及時轉變審計思路,緊扣銀行職責和權力有針對性地開展審計,取得明顯效果。

                    審計過程中,重慶辦結合項目實際,調整審計思路,改變了以往金融審計從銀行客戶入手,追查企業騙貸的習慣做法,而是緊緊圍繞銀行權力和職責開展審計,在發現問題線索後,深入追究銀行管理人員的責任,指出內部控制的薄弱環節,提出切實可行的審計意見和建議:一是圍繞銀行尤其是銀行高管在業務經營中享有的權力和應履行的職能進行審計,將權力制約機制的不完善、內控制度的薄弱環節作為切入點;二是緊扣銀行自身業務流程的風險控制點,註重發現其中的違紀違規、瀆職、甚至濫用權力的問題。按照上述思路,審計查出某支行向某集團公司超權限、超額度發放貸款,該支行行長涉嫌收受商業賄賂等違法犯罪問題。

                對數據式系統基礎審計的有益嘗試
                  ——記某市住房公積金專項審計調查

                    
                    2006年,网上购彩平台京津冀特派辦在對某市住房公積金審計調查中,針對該市公積金量大面廣,且數據化程度較高的特點,積極探索數據式系統基礎審計,取得了較好的效果。

                    數據式系統基礎審計是以系統內部控制測評為基礎,通過對電子數據的收集、轉換、整理、分析和驗證,來實現審計目標的審計方式。他們的具體做法為:一是對被審計單位的信息系統進行調查了解,並通過計算機信息系統調查表、面談、查閱系統設計說明書和數據字典以及“黑匣”測試法等方法對系統進行測評。二是全面采集電子數據,在調查住房公積金業務流程和信息系統狀況的基礎上,盡可能占有審計對象的內部和外部電子數據。三是創建審計中間表,構造審計信息資源中心。對采集的數據進行轉換、清理和驗證,形成審計中間表存儲於服務器上,使其真正成為審計信息資源中心。四是構建審計分析模型,做好數據分析,利用查詢分析等多種分析方法形成審計分析建模思路,構建審計分析模型。

                    審計結果表明,開展數據式審計,能發現和查處常規審計難以發現的問題。審計調查報告中三分之二的內容是數據式系統基礎審計模式下的工作成果。

                在金融審計中關註民生    促進和諧
                    ——記中國銀行股份有限公司北京市分行審計

                  
                    2006年,网上购彩平台駐長沙特派辦對中國銀行股份有限公司北京市分行(以下簡稱“北京分行”)審計中,除了對金融領域常規性的違法違規問題進行了審計查處外,還對國家助學貸款等關系民生的熱點問題進行了審計調查。

                    該辦在審計了解到,北京分行承擔了北京市35所中央所屬高校國家助學貸款的發放和管理工作。國家助學貸款政策是否執行到位、是否達到預期效果、執行中還存在哪些問題、如何防範和化解貸款風險、其經濟和社會效益如何等,成為審計人員關心的問題。圍繞上述問題,審計組開展了效益審計專項調查,走訪了國家助學貸款管理中心及十余所高校,了解國家助學貸款的發放、管理情況,撰寫了專項審計調查信息,分析影響國家助學貸款覆蓋面擴大的體制、機制等方面的原因,提出了解決辦法的建議。審計調查情況被各媒體報道後,產生了很大的社會影響,受到人民群眾的好評。

                    此外,審計組還積極關註影響改革、發展、穩定的突出問題和關系人民群眾切身利益的其他問題,並註意從宏觀角度思考問題並向有關部門提出處理建議,收到很好的效果。

                圍繞社會熱點    積極開展績效審計
                    ——記深圳市寶安區公共物業管理局政府物業運作和管理績效審計

                    
                    2006年7月至10月,深圳市寶安區審計局對該區政府物業的運作和管理情況進行了績效審計。

                    該項目最大的特點在於:將政府物業管理這一人民群眾關心的熱點問題作為審計關註的重點,提交的績效審計報告得到上級審計機關、區委、區政府的高度認可,提出的審計建議得到有關部門采納,為切實維護群眾的利益發揮了重要作用。

                    在深圳房價居高不下的形勢下,如何科學管理政府物業成為人大、政府及百姓關註的熱點問題。寶安區審計局緊緊圍繞政府工作重點,通過對區政府物業管理模式及運作方式的經濟性、效率性、效果性的審計,揭露了一些群眾關心的物業管理與服務方面的問題,提出了解決的意見和建議。審計報告得到區政府高度重視,區長作了重要批示,審計結果也向社會作了公告。該區各有關部門根據要求對審計發現的問題進行了積極整改,研究制定了相關規章制度,進一步規範了物業管理:督促一些瞞報未報物業單位補辦了物業產權、實物移交手續;加快社區公配設施的清理工作;與國土房產部門協商,補辦了55 處146份產權證,促使國土部門出臺了《辦理歷史遺留產權證問題的有關意見》;提出了創新政府物業管理模式的建議,預計一年可提高政府物業經營收益2200萬元;根據審計建議,區公共物業管理局制定了《寶安區政府物業資產維修養護管理辦法》,利於國有資產的保值增值等。這次效益審計的成功實施,為促進政府物業項目的科學決策和規範管理,保障群眾得到實惠,發揮了積極的作用。

                有效化解矛盾    積極服務於民

                ——記安慶市菱北西路工程建設征遷補償安置情況專項審計

                    
                    2005年4月,安徽省安慶市審計局受安慶市人民政府委托,對該市菱北西路工程建設征遷補償安置等情況進行了專項審計。

                    針對菱北西路建設征地拆遷損害了群眾利益引發種種矛盾的情況,該市審計局本著“依法審計,立足大局,服務於民”的精神,充分發揮監督與服務的職能,通過審計,促進化解矛盾,得到各方好評。

                    審計中,審計人員根據掌握的情況,立足解決問題、化解矛盾,及時調整工作思路和方法。對審計過程中有些單位和個人對審計的抵觸情緒,審計人員沒有以硬碰硬,激化矛盾,而是采取迂回策略有效化解,使工作得以順利進行。通過召集開發商座談會,向他們擺事實、講政策和反復做工作,促進解決了長期以來懸而未決的土地出讓金清繳等問題,涉及拆遷群眾的補償款得以落實,有效緩和了矛盾。
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